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2018 年度徐州市体育彩票管理中心 部门预算公开

来源: 徐州市体彩中心  日期:2019-08-05 20:48:24  点击:67 
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2018 年度徐州市体育彩票管理中心 部门预算公开 
第一部分 部门概况 
一、主要职能。 
二、2018年度部门主要工作任务及目标。 
三、部门机构设置和所属单位情况。 
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 
第二部分 2018 年度部门预算表 
一、收支预算总表 
二、收入预算总表 
三、支出预算总表 
四、财政拨款收支预算总表 
五、财政拨款支出预算表(功能科目) 
六、财政拨款基本支出预算表(经济科目) 
七、一般公共预算支出预算表(功能科目) 
八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目) 
九、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 
十、政府性基金财政拨款支出预算表 
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表 
十二、政府采购支出预算表 
 
第三部分 2018 年度部门预算情况说明 
第四部分 名词解释 
 
第一部分 部门概况 
一、主要职能 
徐州市体育彩票管理中心,是 2000 年 3 月 9 日由徐州市机构编制委员会,徐编复(2000)第 19
号,批准成立的为隶属市体育局领导的全民事业单位,现有编制 6 人,实有人数 5 人,长期聘用 33 人。
经费自收自支。 
主要职能是:筹集社会闲散资金,支持体育事业发展,负责全市体育彩票销售的管理。 
二、2018 年度部门主要工作任务及目标 
2018 年,我中心主动适应当前市场发展新常态,积极探索工作新思路,从市场发展的角度考量,坚
持以维护市场稳定为基础,以提升渠道质量为主线。秉承渠道规模与质量并重的原则,不断完善渠道布
局,采取加强重点区域终端控制、拓展空白区域渠道数量,促使网点分布日趋科学合理、渠道覆盖更为
普及。加强网点的安全运行保障工作,对网点实时信息勘察,切实做到各项工作“边落实、边跟踪、边
整改”,不断提升网点的运行质量、服务水平,为体育彩票健康顺利稳定发展做出积极贡献。 
根据今年全市彩票市场发展预期目标,积极适应市场发展需要,合理确定彩票销售主要任务目标: 
1. 体育彩票销售力争超过 8.51 亿元: 
2. 体育彩票发行收入 760.56 万元; 
3. 兑付彩民奖金 3000 余万元; 
4. 实现电脑彩票网点覆盖率 90%; 
三、部门机构设置和所属单位情况。 
1、根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合部 、财务部、销售渠道部、技术部、宣传部 、专
管员办公室、兑奖大厅 7 个职能部门。本部门无下属单位。(注:如无下属单位,应写明“本部门无下属
单位)  
2、从预算单位构成看,纳入本部门 2018 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家,具体包
括: 徐州市体育彩票管理中心部门本级。 
徐州市体育彩票管理中心内设我市现有电脑体育彩票销售终端机 1200 余台,覆盖市区及六县乡镇。
作为国家公益彩票,利用筹集的体彩公益金,为我市建成五区六县 10 余个国民体质监测中心和覆盖全市
各乡镇、街道办事处的“体育健身中心”,解决了两千多个就业岗位。目前体彩公益行动涉及体育、赈
灾、助学、扶贫、助残等诸多方面。积极援助灾区重建、倾力支持教育事业,支持热点体育赛事,热心
帮扶残疾人士,对口资助贫困地区。始终遵循“公平、公开、公正”的发行准则,秉承“取之于民,用
之于民”的公益理念。 
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 
(一)收入预算 
2018 年度,徐州市体育彩票管理中心,严格按照市财政局的部门预算编制的相关规定要求,结合本
单位实际情况,按照体育彩票机构的有关要求进行编制。 
2018 年度,我中心彩票销售发行费收入预算为 760.56 万元。 
(二)支出预算 
1. 功能分类:根据部门预算支出所列功能分类项级科目填列。 
2. 经济分类: 
(1)基本支出 97.06 万元,包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个
人和家庭的补助支出。 
—工资福利支出 77.58 万元,主要是单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各
类社会保障缴费等。 
—对个人和家庭的补助支出 6.98 万元,用于对个人和家庭的补助支出,如:生活补助、住房公积金
等。 
—商品和服务支出 12.5 万元,主要是单位在日常工作中购买商品和服务的支出,如办公费、水电费、
交通费、差旅费、会议费、培训费等。 
(2)项目支出 663.5 万元,主要是在基本支出预算之外编制的为完成本单位基本职能的支出项目计
划。主要包括彩票销售渠道建设业务 、新玩法推广 、站点业务考评费、终端机维护维修、站点改造维
修 、广告宣传等其他项目支出 。 
(三)预算信息公开相关表格 
1、无公务用车购置费用,目前中心公务用车保有量为 1 辆。 
2、公务接待费支出 0.5 万元,中心将严格执行中央八项规定,继续压缩公务接待经费。 
3、没有安排因公出国事项,无因公出国(境)预算费用。 
4、  2018 年培训费 0.35 万元,比 2017 年实际支出的 1.8 万元,减少了 1.45 万元,减少了 80%,
减少的原因是:减少了培训场次和人数,压缩了培训人员费用等,今后将进行有针对性的培训,严格执
行中央八项规定。 
 
第二部分  2018 年度部门预算表 
一、收支预算总表说明 
2018 年度徐州市市本级部门收支预算总表 
                                                                                 单位:万元       功能分类 支出用途 项目名称 金额 功能科目名称 金额 项目名称 金额 一、财政拨款   一、一般公共服务支出   一、基本支出 97.06 
      1. 一般公共预算   二、外交支出   二、项目支出 663.5 
      2. 政府性基金预算 
  
三、国防支出 
  
三、单位预留机动经 费 
  
二、财政专户管理资金   四、公共安全支出       三、其他资金 760.56 五、教育支出           六、科学技术支出           七、文化体育与传媒支出           八、社会保障和就业支出       
    九、医疗卫生与计划生育支 出   
    
    十、节能环保支出           十一、城乡社区支出           十二、农林水支出           十三、交通运输支出           十四、资源勘探信息等支出           十五、商业服务业等支出           十六、金融支出           十七、国土海洋气象等支出           十八、住房保障支出           十九、粮油物资储备支出           二十、其他支出 760.56     当年收入小计 760.56 当年支出小计 760.56 上年结转资金   结转下年资金   收入合计 760.56 支出合计 760.56 本表反映部门年度总体收支预算情况。 1、收入预算 (1)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入。 2、支出预算 (1)功能分类:按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。 (2)经济分类(支出用途):按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。  ①基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中,人员经费包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社 会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗 费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 ②项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目,市本级发展项目和县市区级发展项目支出安排数。 
 
二、收入预算总表说明 
2018 年度徐州市市本级部门收入预算总表 
 
    单位:万元  项目名称 金额 收入总计 760.56 
小计   公共财政拨款(补助)资金   一般公共预算资金
 专项收入   政府性基金 小计   财政专户管理资金 小计   小计 760.56 事业收入 760.56 经营收入   其他收入  其他资金 债务资金(银行贷款)   小计   上年结转和结余资金 其中:动用上年结转和结余资金   本表反映年度部门总体收入预算情况 三、支出预算总表说明 
2018 年徐州市市本级部门支出预算总表 
         单位:万元 
合计 
基本支 出 
项目支 出 
单位预留机动经 费 
结转下年资 金 760.56 97.06 663.5     本表反映年度部门总体支出预算情况 四、财政拨款收支预算总表说明 
2018 年度徐州市市本级部门财政拨款收支预算总表 
      单位:万元  收入 支出 支出用途 项目名称 金额 项目名称 金额 一、一般公共预算   一、基本支出   二、政府性基金预算   二、项目支出       三、单位预留机动经费   收入合计   支出合计   注:此表为空表,本单位全部资金来源于上级拨入的政府性基金。  五、财政拨款支出预算表说明 
2018 年徐州市市本级部门财政拨款支出预算表 
徐州市体育彩票管理中心(机关)     单位:万元 
功能科目代码 
功能科目名 称 
金   额 
合计   0.00 注:此表为空表,本单位全部资金来源于上级拨入的政府性基
金。 六、财政拨款基本支出预算表说明 
2018 年徐州市市本级财政拨款基本支出预算表 
     单位:万元 济科目编码 经济科目名称 预算数 合计   0.00 注:此表为空表,本单位全部资金来源于上级拨入的政府性基金。 七、财政拨款政府性基金支出预算表说明 
2018 年徐州市市本级部门财政拨款政府性基金支出
预算表 
       单位:万元 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 合计   0.00 注:此表为空表,本单位全部资金来源于上级拨入的政府性基金。 八、一般公共预算支出预算表说明 
2018 年徐州市市本级部门一般公共预算支出预算表 
      单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 万元 合计   0.00 注:此表为空表,本单位全部资金来源于上级拨入的政府性基金。 九、一般公共预算基本支出预算表说明 
2018 年徐州市本级一般公共预算基本支出预算表 
       单位:万元 经济科目编码 经济科目名称 预算数 合计     301 工资福利支出     30101   基本工资     30102   津贴补贴     30104   其他社会保障缴费     30107   绩效工资   302 商品和服务支出     30201   办公费     30202   印刷费     30203   咨询费     30204   手续费   
  30205   水费     30206   电费     30207   邮电费     30209   物业管理费     30211   差旅费     30213   维修(护)费     30215   会议费     30216   培训费     30217   公务接待费     30228   工会经费     30229   福利费     30231   公务用车运行维护费     30239   其他交通费用     30299   其他商品和服务支出   303 对个人和家庭的补助     30311   住房公积金     30312   提租补贴     30314   采暖补贴   注:此表为空表,本单位全部资金来源于上级拨入的政府性基 金。    十、一般公共预算机关运行经费支出预算表说明 
2018 年徐州市市本级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表 
                                  单位:万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 合计     302 商品和服务支出     30201   办公费     30202   印刷费     30205   水费     30206   电费     30207   邮电费     30209   物业管理费     30211   差旅费     30213   维修(护)费     30215   会议费     30229   福利费     30231   公务用车运行维护费     30299   其他商品和服务支出   310 其他资本性支出     31002   办公设备购置   注:此表为空表,本单位全部资金来源于上级拨入的政府性基金。 
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明 
2018 年徐州市市本级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 
           
 
          
单位:万 元   
公务用车购置及运行维护费 
合计 
因公出国 (境)费 小计 
公务用车 购置费 
公务用车 运行维护 费 
公务接待 费 
会议费 培训费 
                注:此表为空表,本单位全部资金来源于上级拨入的政府性基 金。    十二、政府采购预算表说明 
2018 年徐州市市本级部门政府采购预算表 
             
 
      
 单位:万 元     
采购品目 大类 
专项名称 经济科目 采购物品名称 
采购组织形 式 
总计 
  合计            货物类        货物类        货物类        注:徐州市体育彩票管理中心 2017 年度政府采购总金额 0 万元,采购单位为徐州市体育彩票管理中心本级, 采购方式为集中采购,我单位无政府采购支持小微企业发展事项。 
第三部分  2018 年度部门预算情况说明 
一、收支预算总表情况说明 
本部门 2018 年度收入、支出预算总计 760.56 万元,与上年相比收、支预算总计各增加   72.27 万
元,增加 10%。主要原因是:属于正常递增。 
(一)收入预算总计 760.56 万元。包括:事业收入、其他收入等。与上年相比增加   72.27 万元,
增加 10 %。主要原因是:属于正常递增。  
1.财政拨款收入预算总计   0 万元。 
(1)一般公共预算收入预算  0   万元,与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少)  0  
%。(2)政府性基金收入预算    0  万元,与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少)  0  
%。 
2.财政专户管理资金收入预算总计  0  万元。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)   
0 %。 
3.其他资金收入预算总计  760.56  万元。与上年相比增加   72.27 万元,增加 10 %。主要原因
是:属于正常递增。 
4.上年结转资金预算数为   0   万元。与上年相比增加(减少)    0 万元,增长(减少)  0  
%。 
(二)支出预算总计 760.56 万元。包括: 
1.一般公共服务(类)支出   0 万元。与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少)   0 %。 
2.公共安全(类)支出  0  万元。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。 
3.结转下年资金预算数为   0 万元。 
此外,基本支出预算数为  97.06   万元。与上年相比增加   72.27 万元,增加 10 %。主要原因
是:属于正常递增。 
项目支出预算数为  663.5  万元。与上年相比增加 115 万元,增长 20  %。主要原因是:体彩不断
增加新的玩法,增加了培训场次和人数,扩大了销售市场,加大了市场广告宣传力度,今后将进行有针
对性的培训,压缩培训人员数量、费用、次数及天数等,严格执行中央八项规定。 
单位预留机动经费预算数为    0  万元。与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少)  0  
%。 
二、收入预算情况说明 
本部门本年收入预算合计   760.56 万元,其中: 
一般公共预算收入  0 万元,占  0    %; 
政府性预算收入    0   万元,占   0    %; 
财政专户管理资金   0  万元,占    0   %; 
其他资金 760.56           万元,占    100   %; 
上年结转资金     0    万元,占     0  %。 
三、支出预算情况说明 
本部门本年支出预算合计  760.56 万元,其中: 
基本支出   97.06     万元,占   12.7  %; 
项目支出      663.5     万元,占    87.3 %; 
单位预留机动经费   0  万元,占     0  %; 
结转下年资金     0    万元,占     0  %。 
四、财政拨款收支预算总表情况说明 
本部门 2018 年度财政拨款收、支总预算  0 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加(减
少)   0 万元,增长(减少)  0  %。 
五、财政拨款支出预算表情况说明 
本部门 2018 年财政拨款预算支出   0 万元,占本年支出合计的 0  %。与上年相比,财政拨款支出
增加(减少)  0 万元,增长(减少)  0 %。 
其中:  
(一)一般公共服务(类) 
1.人大事务(款)行政运行(项)支出    0 万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减
少) 0   %。 
(二)公共安全(类) 
1.公安(款)行政运行(项)支出  0  万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  
0  %。 
六、财政拨款基本支出预算表情况说明 
本部门 2018 年度财政拨款基本支出预算   0 万元,其中: 
(一)人员经费    0 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、
绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、
提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 
(二)公用经费   0 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、
取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、
劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支
出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 
七、一般公共预算支出预算表情况说明 
本部门 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算   万元,与上年相比增加(减少)   万元,增长
(减少)   %。主要原因是……。 
八、一般公共预算基本支出预算表情况说明 
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算     万元,其中: 
(一)人员经费    万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、
绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、
提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开表八 一般公共预算基本支出预算
表”中实际发生经济分类支出事项填写) 
(二)公用经费   万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取
暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳
务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、
办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开表八 一
般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写) 
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明 
本部门 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出    万
元,占“三公”经费的     %;公务用车购置及运行费支出    万元,占“三公”经费的    %;公务接
待费支出    万元,占“三公”经费的     %。具体情况如下: 
1.因公出国(境)费预算支出    万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因……。 
2.公务用车购置及运行费预算支出    万元。其中: 
(1)公务用车购置预算支出    万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因……。 
(2)公务用车运行维护费预算支出    万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因……。 
3.公务接待费预算支出    万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因……。 
本部门 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出    万元,本年数小于(大于)上年预算
数的主要原因……。 
本部门 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出    万元,本年数小于(大于)上年预算
数的主要原因……。 
十、政府性基金支出预算表情况说明 
本部门 2018 年政府性基金支出预算支出   万元。与上年相比增加(减少)   万元,增长(减少)   
%。主要原因是……。 
其中:  
1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支
出    万元,主要是用于……。 
2. …… 
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明 
2018 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出  万元,与上年相比增加(减少)   万元,增长
(降低)    %。主要原因是:……。 
十二、政府采购支出预算情况说明 
2018 年度政府采购支出预算总额   万元,其中:拟采购货物支出   万元、拟采购工程支出    万
元、拟购买服务支出   万元。 
十三、其他重要事项说明 
(一)预算绩效目标设置情况说明 
2018 年本部门共   个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计   万元。 
(二)国有资本经营预算收支情况 
2018 年本部门国有资本经营预算收入为   万元,与上年相比增加(减少)   万元,增长(降低)    
%。主要原因是:……。支出为   万元,与上年相比增加(减少)   万元,增长(降低)    %。主要
原因是:……。  
(三)各部门在进行公开说明时,应确保文字说明中的数据与公开表格中的数据相一致。如表格为
空表或表格中数据为“0”,对应的文字说明中金额也应填“0”。按要求需与上年预算数作对比说明的,
即使发生额为“0”,若发生增减变化,也应填写增减变化原因。若无增减变化,则应写明“与上年预算
数相同”。 
 
 
第四部分 名词解释 
 
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。 
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。 
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。 
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个
人和家庭的补助。 
六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。 
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。 
八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置
及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助
费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接
待)支出。 
九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利
费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理
费、公务用车运行维护费及其他费用。