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徐州市体育彩票管理中心 2017年度部门决算

来源: 徐州市体彩中心  日期:2018-09-30 14:42:39  点击:180 
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第一部分 部门概况
  • 主要职能
  • 部门决算单位构成情况
  • 2017年度主要工作完成情况
第二部分 徐州市体育彩票管理中心2017年度部门决算表
  • 收入支出决算总表
  • 收入决算表
  • 支出决算表
  • 财政拨款收入支出决算总表
  • 财政拨款支出决算表
  • 财政拨款基本支出决算表
  • 一般公共预算财政拨款支出决算表
  • 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  • 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
  • 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  • 机关运行经费支出决算表
  • 政府采购支出决算表
第三部分 徐州市体育彩票管理中心2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 部门概况
一、部门主要职能
徐州市体育彩票管理中心,是200039日由徐州市机构编制委员会,徐编复(2000)第19号,批准成立的为隶属徐州市体育局领导的全事业单位,现有编制6人,实有人数5人,长期聘用33人。经费自收自支。主要职能为筹集社会闲散资金,支持体育事业发展。负责全市体育彩票电脑销售的管理。
二、部门决算单位构成情况
部门决算单位仅有徐州市体育彩票管理中心一家,无下属单位。
三、2017年度主要工作完成情况
2017年是“十三五”规划实施的第一年。一年来,在省体育局的正确领导和省体彩中心的大力支持下,体彩中心认真贯彻落实全省体彩工作会议精神,紧紧围绕“稳增长、增效益、创品牌、重规范、保安全”的发展主线,抓基础、求突破,有力推进了全市体彩工作的健康发展。截止到1231日,全市彩票销售达12.33亿元,增幅30.11,提前完成省中心下达的确保8亿元的销售目标任务。

第二部分 徐州市体育彩票管理中心2017度部门决算表







第三部分  徐州市体育彩票管理中心2017年决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
徐州市体育彩票管理中心2017年度收入总计844万元,支出总计509万元,与上年收入799.67万元相比,增加44.33万元,支出570.18万元相比,减少61万元,主要原因是按照上级部门要求,加大销售力度,增加了销量,同时加大促销力度,收入增加5.5%,支出减少10%。
(一)收入总计844万元。包括:
1.财政拨款收入0万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加(减少)    0万元,增长(减少)0%。
2.上级补助收入0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
3.事业收入844万元,为开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加44.33万元,增长5.5%。
4.经营收入0万元,为单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
5.附属单位上缴收入0万元,为附属按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
6.其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8.年初结转和结余433.89万元,主要为徐州市体育彩票管理中心单位上年结转本年使用的徐州市体育彩票管理中心等资金。
(二)支出总计509万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
2.其他支出509万元,主要用于销售业务的支出。与上年相比减少61万元,减少10%。主要原因销售业务费用的减少。
3.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0%。
4.年末结转和结余335万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为徐州市体育彩票管理中心等单位本年度(或以前年度)预算安排的徐州市体育彩票管理中心等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
徐州市体育彩票管理中心本年收入合计844万元,其中:财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入844万元,占100%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
徐州市体育彩票管理中心本年支出合计509万元,其中:基本支出181.48万元,占35.6%;项目支出327.9万元,占64.4%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
徐州市体育彩票管理中心2017年度财政拨款收、支总决算   万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少) 万元,增长(减少)%。主要原因是……。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出。体育彩票销售机构的业务费支出。年初预算为760.56万元,支出决算为509万元,完成年初预算的67%。决算数小于预算数的主要原因是体育彩票支出经费的压缩,业务费用支出的减少。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
徐州市体育彩票管理中心部门2017年度财政拨款基本支出0万元,其中:
(一)人员经费0万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费0万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。徐州市体育彩票管理中心部门2017年一般公共预算财政拨款支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。徐州市体育彩票管理中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
徐州市体育彩票管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元,其中:
(一)人员经费0万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费0万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
徐州市体育彩票管理中心2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少0万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
2)公务用车运行维护费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少0万元。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费万元。其中:
1)外事接待支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少0万元。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。
2)国内公务接待支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少0万元。2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次,0人次。
徐州市体育彩票管理中心2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少0万元。2017 年度全年召开会议0个,参加会议0人次。
徐州市体育彩票管理中心2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少0万元。2017 年度全年组织培训0个,组织培训0人次。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
徐州市体育彩票管理中心2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:
1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2017年本部门机关运行经费支出0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。
(二)政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额 3.07万元,其中:政府采购货物支出3.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十四、 “三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。